# Remboursement d'une Commande Validée en Facture

Cela concerne uniquement les utilisateurs avec le module de facturation adapté à la comptabilité française. Durant le processus de remboursement d'une commande validée en facture, il existe deux situations distinctes à considérer :

**1. Remboursement Total**

Bien que rare, cette situation peut survenir. Si elle se présente, procédez comme suit :

* Réouvrez la facture concernée.
* Un avoir sera généré automatiquement.
* Saisissez la transaction de remboursement.
* La facture originale restera accessible mais affichée avec le statut `Annulé`.

**2. Remboursement Partiel**

Habituellement le résultat d'une erreur de facturation, suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un remboursement partiel :

* Réouvrez la facture à corriger.
* Modifiez les prestations ou ajustez les tarifs selon l'erreur constatée.
* Revalidez ensuite la commande en facture.
* Il en résulte la production d'un avoir pour la facture initiale et la création d'une nouvelle facture qui annule et remplace la précédente.

#### Note Importante : Prudence avec la Réouverture Des Factures

La réouverture d'une facture est une opération comptable significative qui entraîne une augmentation du volume des écritures dans le journal de vente. En fait, chaque réouverture suivie d'une revalidation de facture peut tripler le nombre d'écritures comptables nécessaires. Il est donc conseillé de limiter autant que possible ces actions. Une bonne pratique est d'essayer de prévoir les changements sur les commandes avant qu'elles ne soient facturées. À cet effet, des paramètres sont mis à votre disposition pour différer la facturation automatique de quelques jours après la fin de la prestation. Cette fonctionnalité permet d'apporter des ajustements en amont et d'éviter des opérations comptables répétées.

```yaml
Paramètres de Décalage de Facturation:
  - Accédez aux réglages de votre Team. (administration, configuration)
  - Editer la team avec le Menu Trois Petits points
  - Localisez la section facturation.
  - Définissez un délai d'auto-finalisation des commandes.
```


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.yoplanning.support/yoplanning-academie/yoplanning-au-quotidien/paiement-et-transactions-sur-yoplanning/comment-effectuer-un-remboursement/remboursement-dune-commande-validee-en-facture.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.